什么是税前补扣，工资已经扣完税了又扣了税后补扣什么意思

来源：整理时间：2025-04-29 12:58:53 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，工资已经扣完税了又扣了税后补扣什么意思
2，急急急各位亲帮帮我什么是社保金补扣到底是什么意思搜
3，工资条上的补扣税项是什么意思
4，单晨玮在计算个人所得税时哪些项目可以在税前扣除
5，房地产出纳

1，工资已经扣完税了又扣了税后补扣什么意思

如果发放当月是已经扣过个税了，后面就不用再扣了，如果再扣除非是你们会计或者算工资的把你的个税少算了

虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

工资已经扣完税了又扣了税后补扣什么意思

2，急急急各位亲帮帮我什么是社保金补扣到底是什么意思搜

字面理解，是补扣已前的。建议你打12333社保服务电话咨询。他们非常专业

税前扣除在扣个人所得税~~

补扣就是以前的没扣现在补起来

急急急各位亲帮帮我什么是社保金补扣到底是什么意思搜

3，工资条上的补扣税项是什么意思

是上个月应该扣除的，或者是应该扣除的款项；一、一般说，用人单位可以在发放工资时，扣除应该扣的款项，如个人所得税、社保、伙食费、住宿费等等应该扣除的；二、用人单位不能无故克扣出不应该扣除的工资，如果用人单位无故拖欠克扣工资的，劳动者可以向劳动部门进行投诉；

1.社保有一部分是需要个人交的，但是公司已经帮你交给社保局了，所以会从工资中扣除。2.因迟到、请假等原因需扣除。3.公司是否扣除餐费？4.是否有违纪处罚？

工资条上的补扣税项是什么意思

4，单晨玮在计算个人所得税时哪些项目可以在税前扣除

工资－（不征税所得、免征税所得）－3500元=X，X再按照个税规定的公式计算，得到的最后数值就是所要缴纳的个税。不征税所得、免征税所得一般是指定扣除标准，“五险一金”：1、养老保险:单位每个月为你缴纳21%,你自己缴纳8%;2、医疗保险:单位每个月为你缴纳9%,你自己缴纳2%外加10块钱的大病统筹(大病统筹主要管住院这块）；3、失业保险:单位每个月为你缴纳2%,你自己缴纳1%;4、工伤保险:单位每个月为你缴纳0.5%,你自己一分钱也不要缴;5、生育保险:单位每个月为你缴纳0.8%,你自己一分钱也不要缴;6、住房公积金:单位每个月为你缴纳8%,你自己缴纳8%你自己每个月为你缴纳的“五险一金”比例应该是8%+2%+10块+1%+8%=19%+10块2011年9月1日起调整后的7级超额累进税率：全月应纳税所得额税率速算扣除数(元) 不超过1500元 3% 0 超过1500元至4500元 10% 105 超过4500元至9000元 20% 555 超过9000元至35000元 25% 1005 超过35000元至55000元 30% 2755 超过55000元至80000元 35% 5505超过80000元 45% 13505前几个月没交，按照税法的规定（征管法规定纳税年度是从1月1日起至12月31日止）在一个纳税年度内可以补扣（按每个月实际扣缴数额计算）。

5，房地产出纳

应聘房产行业出纳，应注意以下几个方面的知识积累：一、作为房地产企业来说，由于企业性质的特点，对于开发其开发产品----商品房，在进行销售的过程中，存在以下几种销售回款方式：1、现金一次性销售；2、按揭销售；3、现金分期付款销售；4、开发抵房销售因此，对于出纳来说，首先应对上述几种销售形式比较熟悉，才能保证登记帐务时，清楚是什么款项到帐。二、由于存在代扣代缴税金的问题，作为出纳是付款的最后一道关口，对于前面环节会计人员漏算了税金的话，在支付之前，还可以通过出纳进行反馈、补扣，这也是房产行业出纳应具备的基本素质。三、基本财务知识：这条在此不再赘述，与其它行业的要求雷同。

出纳工作的流程　　出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢？这就需要制订一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满足单位财务管理的需要。　　1?资金收支的一般程序　　出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。　　（1）资金收入的处理。　　①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：　　?确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。　　?明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。　　?收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。　　?收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。　　②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：　　?现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。　　?银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。　　清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。　　如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。　　③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。　　（2）资金支出的处理。　　①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。　　?明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。　　?明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。　　②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。　　?有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。　　?有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。　　?到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。　　③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。　　?现金付款。双方应当面点清。在清点过程中发现短缺、假钞等情况，由出纳员负责。　　?银行付款。开具支票时，出纳人员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。办理转账或汇款时，出纳人员应书写准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。　　付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。　　如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。　　④付款退回。如因特殊原因造成支票或汇款退回的，出纳人员应当立即查明原因，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因己方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。　　2?资金收支的账务处理　　出纳人员的账务处理相对而言较为简单，其程序与会计处理基本一致。具体可分为：　　（1）按照经济业务内容设置出纳账户。　　（2）按照各项规章制度审核原始凭证。　　（3）根据复式记账原理填制记账凭证。　　（4）登记出纳日记账和相关备查簿。　　（5）财产清查，保证账实相符、账账相符。　　（6）编制出纳报告。　　（7）保管出纳资料，按规定办理移交手续。　　3?出纳工作的阶段日程　　出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。　　（1）上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。　　（2）向有关领导及会计主管请示资金安排计划。　　（3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。　　（4）按顺序办理各项收付款业务。　　（5）当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。　　（6）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。　　（7）根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。　　（8）当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。　　（9）每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。　　（10）其他出纳工作的办理。　　（11）当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象